Apakah Anda kepala organisasi yang, karena sifat aktivitasnya, harus menerima barang dan kargo? Kemudian Anda tahu secara langsung bahwa mungkin ada perbedaan yang menyedihkan antara kargo yang dikirim dan kargo yang diterima. Siapa yang harus disalahkan dan apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan pengembalian dana? Buat tindakan atas perbedaan yang terjadi dalam kuantitas dan kualitas saat menerima barang inventaris, lebih dikenal sebagai formulir TORG-2.
Itu perlu
bentuk kertas TORG-2 dan pena / bentuk elektronik TORG-2, komputer dan printer
instruksi
Langkah 1
Tunjuk komisi yang akan memeriksa kargo yang dikirim. Setidaknya satu perwakilan dari organisasi penerima harus hadir di komisi. Kehadiran organisasi ahli pihak ketiga juga dimungkinkan.
Langkah 2
Hubungi perwakilan pihak lawan yang akan Anda ajukan keluhan (pengirim, pemasok, atau pabrikan) secara tertulis. Data dokumen atas panggilan perwakilan, serta nama dan kekuasaannya, dimasukkan ke dalam kolom tindakan yang sesuai. Dengan tidak adanya perwakilan dari pihak lawan, perwakilan yang kompeten dari organisasi yang tidak berkepentingan harus hadir ketika menerima barang dan membuat tindakan.
Langkah 3
Isi halaman pertama formulir TORG-2: nama organisasi dan unit struktural Anda, perincian dokumen yang menyertai barang, tanggal tindakan, waktu pembongkaran barang dan barang lain yang ditunjukkan dalam formulir.
Langkah 4
Tunjukkan pada halaman kedua formulir informasi tentang keadaan unit transportasi dan pengemasan yang terlibat, serta segel, jika ada, dengan dokumen dan fakta. Juga tunjukkan jumlah kargo menurut dokumen pengirim dan yang benar-benar diterima, dan perbedaan, jika ada.
Langkah 5
Pada halaman ketiga TORG-2, berikan data kondisi penyimpanan barang sebelum dibongkar (apakah sesuai dengan aturan penyimpanan atau tidak), informasi tentang kondisi peti kemas dan bentuk pengecekan yang sebenarnya terhadap ketersediaan dan kondisi barang. barang (pemeriksaan penuh atau acak), serta posisi lain yang ditentukan dalam undang-undang jika relevan dengan kasus Anda. Di akhir halaman ketiga, isi tabel yang menjelaskan kerusakan yang ditemukan.
Langkah 6
Pada halaman keempat, tunjukkan perincian yang diperlukan tentang inspeksi yang dilakukan, deskripsi terperinci tentang cacat dan pendapat komisi tentang alasan pembentukannya, serta kesimpulan akhir komisi (apakah akan mengajukan klaim, kepada siapa dan berapa jumlahnya). Di akhir halaman, tanda tangan komisi dan perwakilan pihak lain diletakkan. Keputusan komisi harus dikonfirmasi oleh keputusan kepala yang sesuai, yang juga disahkan dalam akta.
Langkah 7
Tindakan yang dibuat dan ditandatangani, bersama dengan semua dokumen yang menyertainya, ditransfer ke departemen akuntansi dengan tanda terima pada tindakan TORG-2 yang sama. Bagian akuntansi bertanggung jawab atas pengajuan klaim.
